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通知公告

长沙市第一中学2021年预算公开说明

 

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2021年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责。

湖南省长沙市第一中学始建于1912年,初名为湖南全省公立高等中学校(堂),是湖南省最早的省立公办中学。学校办学宗旨和业务范围是实施高中学历教育,促进基础教育发展。学校现为湖南省教育厅唯一直属的省级示范性普通高级中学、国家青少年科技创新人才培养实验学校、国家现代教育技术实验学校、全国普通高中特色项目实验学校、国家培养体育后备人才重点学校、全国中小学心理健康教育特色学校、国家汉语国际推广基地学校、湖南省基础教育课程改革样板学校、湖南省文明标兵校园。

建校以来,学校始终坚守为国育才的历史使命,引领湖南基础教育改革和发展方向,秉承“公勇勤朴”校训,以“严谨、务实、规范、创新”为校风,形成了“一以贯之自强不息,中流砥柱其命维新”的一中精神。学校素以名师云集、治学严谨、人才辈出而著称,共培养了近10万名毕业生,其中涌现了一大批社会中坚、国家栋梁,毛泽东主席、朱镕基总理以及周谷城、黄仁宇、周立波、杨小凯、谭盾、戴宏杰等蜚声中外的名人名家和22位中外院士便是其中的杰出代表。

学校坚持“为学生的终身发展奠基,为学生的终身幸福导航”的办学理念,注重学生的全面发展、主体发展和个性发展,形成了“素质+个性,规范+创新”的办学特色。学校教师先后有2人评选为国家“万人计划”教学名师,4人被评为正高级教师,36人被评为湖南省中学特级教师。学校高考成绩一直稳居全省前茅,学科竞赛屡夺国际奖牌,领跑全国,截止到2019年,共夺得了41枚国际中学生学科奥林匹克竞赛奖牌,其中金牌30枚。学校积极开展教育研究,成果多次在全国和全省获奖,自2014年以来,2次荣获教育部国家级基础教育教学成果奖二等奖。学校注重提高学生的体质健康和艺术素养水平,已培养了3名国际级运动健将、25名国家级运动健将、150余名国家一级运动员,校合唱团被评为“中国优秀合唱团”。

当前,学校注重“内涵式发展”与“外延式拓展”,以建设现代教育实验学校为抓手,不断提升品牌价值,为实现学校的“优质化、个性化、集团化、国际化”的办学目标而努力奋斗!

(二)机构设置。

学校现设有教务处、教师发展处、现代技术教育中心、学生工作处、总务处、财务科、保卫科、离退休服务办公室、办公室、人事科和国际部等11个部门。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算11534.49万元,其中,一般公共预算拨款7568.99万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入1911.4万元,其他收入 8万元,上年结转结余2046.1万元。收入较去年增加2814.84万元,主要是上年结转结余、国有资源有偿使用收入预算增加。

(二)支出预算:2021年本单位支出预算11534.49万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育支出10498.19万元,科学技术支出1.3万元,文化旅游体育与传媒支出15万元,社会保障和就业支出320万元,住房保障支出700万元。支出较去年增加2814.84万元,主要是教育支出增加2028.54万元。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算8715.09万元,其中,一般公共服务支出 0万元,占0 %;公共安全支出0万元,占0 %;教育支出7678.79万元,占88.11 %;科学技术支出1.3万元,占0.01 %,文化旅游体育与传媒支出15万元,占0.17 %;社会保障和就业支出320万元,占3.68%;住房保障支出700万元,占8.03 %支出较去年增加2814.84万元,主要是教育支出2028.54万元。

具体安排情况如下:

(一)基本支出2021年本单位基本支出预算数7408.99万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算1306.1 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:教育支出1289.8 万元,主要用于学生公寓运行维护、国际部配套服务等方面;青少年科技活动支出 1.3万元,文化旅游体育与传媒支出15万元主要用于长沙市第一中学雨花新华都学校足球队伍训练及器材保障经费等方面。

四、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费0万元,比上年预算持平。

(二)“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费 0万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较上年持平。

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额78万元,其中,货物类采购预算78万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车 1 辆;单位价值50万元以上通用设备 12 台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车 2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为 160 万元,其中,基本支出0万元,项目支出 160万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。


 附件:长沙市第一中学2021年预算表

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